1710 KONTROLE ZEWNĘTRZNE W PODMIOTACH W 2021 ROKU | ||
1. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura NIK w Poznaniu |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr LPO/18/2021 z dnia 27.01.2021 r. | |
TERMIN KONTROLI | Do 25.03.2021 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Polityka senioralna realizowana przez gminę. Wykonywanie dotowanych zadań, uzyskanie zakładanych efektów oraz przestrzeganie zasad wykorzystania środków określonych w Programie „Senior+” | |
PROTOKÓŁ KONTROLI | Wystąpienie pokontrolne nr LPO.410.002.01.2021 z dnia 17.06.2021 r. | |
ZALECENIA POKONTROLNE | „W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag, natomiast na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o sporządzenie i przekazanie Wojewodzie Wielkopolskiemu rozliczeń budowlanych, tj. Dziennego Domu Senior + oraz Klubu Senior+, zrealizowanych w ramach Programu „Senior+” | |
2. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | ——————- | |
TERMIN KONTROLI | 12.03.2021 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Szkoła Podstawowa im. E. Tomińskiego w Buczu ul. Kasztanowa 8
Bieżąca kontrola stanu sanitarno – higienicznego połączona z oceną: – stanu technicznego budynku, mikroklimatu pomieszczeń. stanu sanitarno – higienicznego i wyposażenia sal lekcyjnych, świetlicy, pomieszczeń sanitarnych, rozkładu zajęć lekcyjnych, pracowni szkolnych, warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji, dożywiania uczniów, systemu pierwszej pomocy i profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U z 2021 r. poz.276). Kontrola w związku z zapobieganiem szerzeniu się zakażeń , w tym SARS-CoV-2) |
|
PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli nr ON.HD.9020.6.2021 z dnia 12.03.2021 r. | |
ZALECENIA POKONTROLNE | —————————— | |
3. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | ——————- | |
TERMIN KONTROLI | 12.03.2021 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Świetlica Środowiskowa w Buczu (2) w Szkole Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu, ul. Kasztanowa 8
Kontrola stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń świetlicy połączona z oceną: stanu technicznego budynku i terenu placówki, mikroklimatu pomieszczeń, stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń, stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia pomieszczeń, systemu pierwszej pomocy, przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 276). Kontrola w związku z zapobieganiem szerzeniu się zakażeń, w tym SARS CoV-2. |
|
PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli Nr ON.HD.9020.7.2021 z dnia 12.03.2021 r. |
|
ZALECENIA POKONTROLNE | ———————————– | |
4. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | ——————- | |
TERMIN KONTROLI | 19.03.2021 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie, ul. Szkolna 19Bieżąca kontrola stanu sanitarno-higienicznego w obiekcie szkolnym połączona z oceną:– stanu technicznego budynku,– mikroklimatu pomieszczeń, – stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal lekcyjnych, świetlicy, pomieszczeń sanitarnych, – rozkładu zajęć lekcyjnych, – pracowni szkolnych, – warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji, – dożywiania uczniów, – systemu pierwszej pomocy, – dostosowywania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii, – przestrzegania zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 276). Kontrola w związku z zapobieganiem szerzeniu się zakażeń, w tym SARS CoV-2 |
|
PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli nr ON-HD.9020.8.2021 z dnia 19.03.2021 r. | |
ZALECENIA POKONTROLNE | ———————————————— | |
5. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Informacja nr UM15-65160-UM1500011/18 DOW.433.631.2018 z dnia 26.03.2021r. | |
TERMIN KONTROLI | 29.03.2021r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Czynności kontrolne w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” | |
PROTOKÓŁ KONTROLI | Raport z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lat 2014-2020 z dnia 29.03.2021 r. | |
ZALECENIA POKONTROLNE | ———————- | |
6. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
Wydział Kontroli Płatników Składek, Pleszew |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 2620210100231 do przeprowadzenia kontroli płatnika składek przez Inspektora/ów kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | |
TERMIN KONTROLI | Od 7.04.2021 r.
Przewidywany termin zakończenia kontroli: 1 miesiąc od daty doręczenia upoważnienia |
|
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI |
|
|
PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół z kontroli, znak pisma 262021010023 PRO001 (data wpływu do urzędu 23.04.2021 r.) | |
ZALECENIA POKONTROLNE | —————————————– | |
7. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | ———————– | |
TERMIN KONTROLI | 29.04.2021 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu połączona z oceną:
– stanu technicznego budynku, -mikroklimatu pomieszczeń, -stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal zajęć, – dożywiania dzieci, – systemu pierwszej pomocy, – terenu wokół budynku, – przestrzegania przepisów ustawy z dnia Kontrola w zakresie zapobiegania szerzeniu się zakażeń, w tym SARS-CoV-2. |
|
PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli Nr ON-HD.9020.11.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. | |
ZALECENIA POKONTROLNE | Do wykonania pozostało zalecenie dotyczące doprowadzenia do należytego stanu technicznego nawierzchni trasu przedszkolnego. Organ prowadzący w ciągu 30 dni poinformuje o terminie wykonania zalecenia. |
|
8. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | ———————– | |
TERMIN KONTROLI | 28.09.2021 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu (Gminny Żłobek w Błotnicy) połączona z oceną:
– stanu technicznego budynku, -mikroklimatu pomieszczeń, -stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal zajęć, – dożywiania dzieci, – systemu pierwszej pomocy, – terenu wokół budynku, – przestrzegania przepisów ustawy z dnia
|
|
PROTOKÓŁ KONTROLI | Protokół kontroli Nr ON-HD.9020.125.2021 z dnia 28 września 2021 r. | |
ZALECENIA POKONTROLNE | ————————————- | |
9. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Pismo nr WK-0911/53/2021, upoważnienie nr 53/2021 z dnia 15.11.2021 r., upoważnienie nr 53A/2021 | |
TERMIN KONTROLI | Od dnia 25.11.2021 r. Orientacyjny czas trwania kontroli: 60 inspektorodni. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Przemęt za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz w miarę potrzeb inne lata, na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. |
|
PROTOKÓŁ KONTROLI | Wystąpienie pokontrolne nr WK-0911/53/2021 z dnia 11.04.2022 r. | |
ZALECENIA POKONTROLNE | 1.W przypadku niezłożenia przez zobowiązanych do tego podatników deklaracji podatkowych podejmować stosowne działania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.). Zgodnie z art. 274 § 1 powyższej ustawy organ podatkowy może zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub sprawozdania finansowego lub wezwać do ich złożenia, jeżeli nie zostały złożone mimo takiego obowiązku.
2.Dodatek specjalny przyznawać zgodnie z przepisami art. 36 ust.5 ustawy z dnia 3.Zobowiązać merytorycznie odpowiedzialnych pracowników do rzetelnego dokumentowania postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy usług, finansowanych w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. 4.Realizację zadań określonych w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przemęt” zlecać na zasadach wynikających z programu tj. na podstawie umów zawartych z zachowaniem postanowień 5.Zobowiązać merytorycznie odpowiedzialnych pracowników do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz 1129 ze zm.), a w szczególności dochować należytej staranności przy sporządzaniu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia, zapewniając spójność ich treści w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 6.Zwiększyć nadzór nad przestrzeganiem postanowień umów dotyczących oddania nieruchomości we władanie Związkowi Międzygminnemu „OBRA”. |
|
10. | OZNACZENIE ORGANU KONTROLI | Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu |
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI | Upoważnienie nr 230/21 z dnia 17.11.2021 r. | |
TERMIN KONTROLI | 2 grudnia 2021 r. | |
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI | Kontrola w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz cyfryzacji usług publicznych dla obywateli. | |
PROTOKÓŁ KONTROLI | Nr OI-VII.1610.5.2021.5 z dnia 17.01.2022 r. | |
ZALECENIA POKONTROLNE | Zalecenia:
1.Zamieszczenie w serwisach internetowych opisów procedur obowiązujących przy załatwianiu spraw drogą elektroniczną i informacji dot. maksymalnego rozmiaru dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, wyrażonym w megabajtach, możliwym do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, rodzaju informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny oraz zapisane urzędowe poświadczenie odbioru, formatów danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 180). 2. Udokumentowanie potwierdzenia obowiązku zapoznania się przez pracowników z przyjętymi w jednostce wewnętrznymi regulacjami. 3. Dokumentowanie czynności związanych z przeprowadzeniem przeglądów przyjętych regulacji w zakresie bezpieczeństwa informacji. 4. Prowadzenie rejestru sprzętu i oprogramowania zawierającego ich rodzaj i konfigurację. 5. Prowadzenie rejestrów i ewidencji, analiz zgodnie z przyjętymi wewnętrznie regulacjami w zakresie bezpieczeństwa informacji. 6. Sporządzanie i aktualizowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych stosownie do przydzielonego zakresu obowiązku. 7. Całościowe ujęcie w prowadzonych szkoleniach tematyki związanej z bezpieczeństwem informacji (dla wszystkich rodzajów przetwarzanych informacji). 8. Przestrzeganie przyjętych standardów bezpieczeństwa informatycznego. 9. Opracowanie zasad mających zobowiązać pracowników do zdawania kluczy do pomieszczeń biurowych po zakończeniu pracy w siedzibie jednostki. 10. Zawieranie w umowach serwisowych klauzul poufności i zachowanie tajemnicy wszelkich udostępnianych informacji oraz powierzania przetwarzania danych osobowych. 11. Sporządzenie dodatkowych kopii zapasowych i umieszczanie ich w innym miejscu niż urządzenia do ich sporządzania. 12. Opracowanie procedury ciągłości działania. 13. Dostosowywanie serwisów internetowych do wymogów WCAG 2.1. |
|